| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALBINO KNOPP DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1353 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PASSAGENS PARA TRANSPORTE DAS AGENTES DE SAÚDE DO INTERIOR PARA A CIDADE. | 0,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | VALOR REF. PASSAGENS PARA TRANSPORTE DAS AGENTES DE SAÚDE DO INTERIOR PARA A CIDADE. | 136,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 2442 | 136,00 | ||
| 05/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862600 PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2016 ALBINO KNOPP DOS SANTOS - 583 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
