| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ELASTICO DELTA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES. | 61,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ELASTICO DELTA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES. | 61,53 | ||
| 18/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 46.641 | 61,53 | ||
| 22/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900795 PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 61,53 | ||
| TOTAL | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
