| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS LANCHES DO GRUPO DE ATENDIMENTO DO PAIF. | 3.189,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS LANCHES DO GRUPO DE ATENDIMENTO DO PAIF. | 3.189,99 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 4458 | 3.189,99 | ||
| 13/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004798 PAGTO. REF. EMPENHO 1362/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 3.189,99 | ||
| TOTAL | 3.189,99 | 3.189,99 | 3.189,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
