| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE DOIS FUNCIONÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORÁRIOS DE AUXÍLIO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO. | 0,00 | 4.203,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE DOIS FUNCIONÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORÁRIOS DE AUXÍLIO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO. | 4.203,90 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 420 | 4.203,90 | ||
| 04/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862337 PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2016 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 4.203,90 | ||
| TOTAL | 4.203,90 | 4.203,90 | 4.203,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
