| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1370 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. | 862,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. | 862,17 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF242257, 242255, 242248, 242265, 242260, 242262 | 862,17 | ||
| 17/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862372 PAGTO. REF. EMPENHO 1370/2016 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 | 862,17 | ||
| TOTAL | 862,17 | 862,17 | 862,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
