| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTROS P/ REPOSIÇAO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTROS P/ REPOSIÇAO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 125,00 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10458157 | 125,00 | ||
| 17/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862367 PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2016 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPUMOSO LTDA - 97 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
