| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
| Número do empenho: | 139 | Data de lançamento: | 06/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MULTAS DE TRANSITO REF. VEICULOS Nº 109 E Nº 133. | 1.553,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2016 | VALOR REF. MULTAS DE TRANSITO REF. VEICULOS Nº 109 E Nº 133. | 1.553,60 | ||
| 06/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.553,60 | ||
| 06/01/2016 | LIQUIDADO INDVEIDAMENTE | -131,96 | ||
| 07/01/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -131,96 | ||
| 26/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862245 PAGTO. REF. EMPENHO 139/2016 DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 | 1.421,64 | ||
| TOTAL | 1.421,64 | 1.421,64 | 1.421,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
