Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: DERLY HELDER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1391	Data de lançamento:	24/02/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 24 E 25/02/16 PARA O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR ASSUNTOS NO BADESUL E SECRETARIA DE TRANSPORTES E EDUCAÇÃO.	0,00	405,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2016	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 24 E 25/02/16 PARA O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR ASSUNTOS NO BADESUL E SECRETARIA DE TRANSPORTES E EDUCAÇÃO.	405,00
12/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		405,00
20/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004813 PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2016 DERLY HELDER - 51318			405,00
TOTAL		405,00	405,00	405,00
SALDO A PAGAR				0,00