Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1413 |
Data de lançamento: |
24/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM JALECO PARA USO DE UMA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM JALECO PARA USO DE UMA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
58,00 |
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| 19/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.493.571 |
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58,00 |
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| 02/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2016
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 |
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58,00 |
| TOTAL |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
