| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
| Número do empenho: | 1413 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM JALECO PARA USO DE UMA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM JALECO PARA USO DE UMA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 58,00 | ||
| 19/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.493.571 | 58,00 | ||
| 02/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2016 FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
