| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEUS | 765,00 | 3.060,00 |
| 4.00 | VALVULAS PARA O VEÍCULO Nº136 | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | PNEUS VALVULAS PARA O VEÍCULO Nº136 | 3.080,00 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF60483 | 3.080,00 | ||
| 07/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862405 PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2016 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 3.080,00 | ||
| TOTAL | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
