Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1426 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO RIO GRANDE DO SUL E DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO RIO GRANDE DO SUL E DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1.170,00 |
|
|
| 29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1.099. |
|
1.170,00 |
|
| 03/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853077
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2016
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - 66024 |
|
|
1.170,00 |
| TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
