| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NICOLAS DANIEL ABREU |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 07/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2016 | VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 420,00 | ||
| 08/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 420,00 | ||
| 14/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862357 PAGTO. REF. EMPENHO 143/2016 NICOLAS DANIEL ABREU - 81989 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
