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Exercício: 2016
Nome do Credor: AMAJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	144	Data de lançamento:	07/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.	0,00	25.992,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2016	VALOR REF. CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.	25.992,00
07/01/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.166,00
26/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. JANEIRO/2016 AMAJA - 231			2.166,00
16/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.166,00
23/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 AMAJA - 231			2.166,00
23/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.166,00
29/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. MARÇO/2016 AMAJA - 231			2.166,00
18/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.166,00
26/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. ABRIL/2016 AMAJA - 231			2.166,00
27/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.166,00
31/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. MAIO/2016 AMAJA - 231			2.166,00
24/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.166,00
28/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. JUNHO/2016 AMAJA - 231			2.166,00
20/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.166,00
26/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. JULHO/2016 AMAJA - 231			2.166,00
25/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.166,00
31/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. AGOSTO/2016 AMAJA - 231			2.166,00
21/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.166,00
27/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. SETEMBRO/2016 AMAJA - 231			2.166,00
18/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.166,00
25/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. OUTUBRO/2016 AMAJA - 231			2.166,00
28/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.166,00
30/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 AMAJA - 231			2.166,00
14/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.166,00
20/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 AMAJA - 231			2.166,00
TOTAL		25.992,00	25.992,00	25.992,00
SALDO A PAGAR				0,00