| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1442 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE OUVIDO PARA USO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. | 0,00 | 55,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE OUVIDO PARA USO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. | 55,51 | ||
| 18/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1868 | 55,51 | ||
| 23/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853080 PAGTO. REF. EMPENHO 1442/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 55,51 | ||
| TOTAL | 55,51 | 55,51 | 55,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
