Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DUSNELDA PINHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1456 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTOPAS BIODEGRADÁVEIS E PANOS DE MICROFIBRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTOPAS BIODEGRADÁVEIS E PANOS DE MICROFIBRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1.000,00 |
|
|
| 08/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10510304 |
|
1.000,00 |
|
| 14/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853086
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2016
DUSNELDA PINHEIRO - 84554 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
