| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GETULIO STEVAO CAVALLI (D) |
| Número do empenho: | 1467 | Data de lançamento: | 26/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 02 DIARIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 26,27/02/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | VALOR REF. 02 DIARIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 26,27/02/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 50,00 | ||
| 07/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 50,00 | ||
| 18/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862422 PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2016 GETULIO STEVAO CAVALLI (D) - 9237 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
