Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: S S TECNICO MECANICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
147 |
Data de lançamento: |
07/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 100.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
18.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2016 |
VEICULO Nº 100.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
18.390,00 |
|
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| 07/01/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 83 |
|
9.390,00 |
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| 26/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004584
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2016 - REF. PARTE NF 83.
S S TECNICO MECANICA LTDA - 85314 |
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|
9.390,00 |
| 27/01/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 083. |
|
7.000,00 |
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| 04/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004641
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2016 - REF. 2ª PARCELA.
S S TECNICO MECANICA LTDA - 85314 |
|
|
7.000,00 |
| 28/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF083 |
|
2.000,00 |
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| 03/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004822
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2016 - REF. NF083
S S TECNICO MECANICA LTDA - 85314 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
18.390,00 |
18.390,00 |
18.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
