| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1471 | Data de lançamento: | 26/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E NAS UNIDADES DE SAÚDE DO INTERIOR. | 2.686,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E NAS UNIDADES DE SAÚDE DO INTERIOR. | 2.686,20 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2136 | 2.686,20 | ||
| 18/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000398 PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2016 P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - 85253 | 2.686,20 | ||
| TOTAL | 2.686,20 | 2.686,20 | 2.686,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
