| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME |
| Número do empenho: | 1472 | Data de lançamento: | 26/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE MUCK PARA INSTALAÇÃO D ETAMPA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE VOLTA ALEGRE. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | VALOR REF. SERVIÇOS DE MUCK PARA INSTALAÇÃO D ETAMPA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE VOLTA ALEGRE. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 450,00 | ||
| 19/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.486.451 | 450,00 | ||
| 28/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900836 PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
