| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 1473 | Data de lançamento: | 26/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO VENC. 278/02/16. TEL. 54-3383-1470. | 2,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO VENC. 278/02/16. TEL. 54-3383-1470. | 2,77 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF | 2,77 | ||
| 03/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2016 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 | 2,77 | ||
| TOTAL | 2,77 | 2,77 | 2,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
