Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1473 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO VENC. 278/02/16. TEL. 54-3383-1470. |
0,00 |
2,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2016 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO VENC. 278/02/16. TEL. 54-3383-1470. |
2,77 |
|
|
| 29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
|
2,77 |
|
| 03/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2016
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
|
|
2,77 |
| TOTAL |
2,77 |
2,77 |
2,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
