Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
155 |
Data de lançamento: |
07/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. |
0,00 |
1.905,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. |
1.905,00 |
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| 04/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10059096 |
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1.905,00 |
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| 04/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10059096 |
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1.905,00 |
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| 04/02/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.905,00 |
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| 12/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004654
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2016
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728 |
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1.905,00 |
| TOTAL |
1.905,00 |
1.905,00 |
1.905,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
