| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1570 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SALVAR - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Fevereiro de 2016 | 421,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Fevereiro de 2016 | 421,50 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDDAO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO/2016. | 421,50 | ||
| 29/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001570/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 421,50 | ||
| TOTAL | 421,50 | 421,50 | 421,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
