| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES Fevereiro de 2016 | 0,00 | 621,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | INSS PATRONAL REF. MES Fevereiro de 2016 | 621,86 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDDAO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO/2016. | 621,86 | ||
| 18/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1593/2016 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 621,86 | ||
| TOTAL | 621,86 | 621,86 | 621,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
