| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 07/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NAS EMEIS DO MUNICIPIO. | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NAS EMEIS DO MUNICIPIO. | 2.300,00 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 4290 | 2.300,00 | ||
| 13/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861280 PAGTO. REF. EMPENHO 170/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
