Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1769
Data de lançamento:
29/02/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO À CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS PROMOVIDO PELA ACONTURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO.
0,00
98,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO À CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS PROMOVIDO PELA ACONTURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO.
98,80
07/04/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
98,80
25/04/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
98,80
TOTAL
98,80
98,80
98,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
