Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1770
Data de lançamento:
29/02/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ALVORI DOS SANTOS MORAES OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS PROMOVIDO PELA ACONTURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO.
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94,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ALVORI DOS SANTOS MORAES OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS PROMOVIDO PELA ACONTURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO.
94,30
07/04/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
94,30
22/04/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004769
PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
94,30
TOTAL
94,30
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94,30
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
