| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 1780 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016 TEL. 54 9671-1414,9667-5652 | 58,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016 TEL. 54 9671-1414,9667-5652 | 58,92 | ||
| 04/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 58,92 | ||
| 11/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004717 PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 58,92 | ||
| TOTAL | 58,92 | 58,92 | 58,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
