| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 1790 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/16 A 10/02/16 TEL. 54-9991-5373,9995-8449,9979-9150,9977-7754,9976-7772,9976-7769,9976-7755,9974-6481,9962-0252,9947-8010,9905-4351,9905-4357,9684-9964,9668-6907,9666-2778,9666-2778,9627-5239. | 1.396,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/16 A 10/02/16 TEL. 54-9991-5373,9995-8449,9979-9150,9977-7754,9976-7772,9976-7769,9976-7755,9974-6481,9962-0252,9947-8010,9905-4351,9905-4357,9684-9964,9668-6907,9666-2778,9666-2778,9627-5239. | 1.396,32 | ||
| 04/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.396,32 | ||
| 11/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862354 PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.396,32 | ||
| TOTAL | 1.396,32 | 1.396,32 | 1.396,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
