| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVAN LUIZ CE ILC |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 100,14,33,32 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. | 12.407,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | VEICULO Nº 100,14,33,32 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. | 12.407,00 | ||
| 17/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10527419,10456192,10475246,10475707 | 12.407,00 | ||
| 22/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004749 PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2016 IVAN LUIZ CE ILC - 65534 | 12.407,00 | ||
| TOTAL | 12.407,00 | 12.407,00 | 12.407,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
