| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALCEU PINHEIRO RITTER |
| Número do empenho: | 1799 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RENE BACIN. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RENE BACIN. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. | 1.260,00 | ||
| 18/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10468751 | 1.260,00 | ||
| 23/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862378 PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2016 ALCEU PINHEIRO RITTER - 84558 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
