| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1804 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE TV 32 POLEGADAS PARA USO NAS CAMERAS DE MONITORIAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE TV 32 POLEGADAS PARA USO NAS CAMERAS DE MONITORIAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 132,00 | ||
| 18/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 29634 | 132,00 | ||
| 28/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004758 PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
