Nome do Credor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1808
Data de lançamento:
29/02/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. FORMATAÇÃO DE MATÉRIA PARA EDITAL DE PP 06/2016 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.
0,00
341,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2016
VALOR REF. FORMATAÇÃO DE MATÉRIA PARA EDITAL DE PP 06/2016 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.
341,65
15/03/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF145808
341,65
18/03/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853079
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2016
CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA - 301
341,65
TOTAL
341,65
341,65
341,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
