| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA |
| Número do empenho: | 1809 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FORMATAÇÃO DE MATÉRIA DO EDITAL DE TP 02/2016 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO. | 476,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | VALOR REF. FORMATAÇÃO DE MATÉRIA DO EDITAL DE TP 02/2016 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO. | 476,24 | ||
| 18/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 145890 | 476,24 | ||
| 22/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900795 PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2016 CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA - 301 | 476,24 | ||
| TOTAL | 476,24 | 476,24 | 476,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
