Nome do Credor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1809
Data de lançamento:
29/02/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. FORMATAÇÃO DE MATÉRIA DO EDITAL DE TP 02/2016 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO.
0,00
476,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2016
VALOR REF. FORMATAÇÃO DE MATÉRIA DO EDITAL DE TP 02/2016 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO.
476,24
18/03/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 145890
476,24
22/03/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900795
PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2016
CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA - 301
476,24
TOTAL
476,24
476,24
476,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
