| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1815 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PROGRAMA SAUDE P/ TODOS. | 17.238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | ABONO PROGRAMA SAUDE P/ TODOS. | 17.238,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 17.238,00 | ||
| 29/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001815/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 17.238,00 | ||
| TOTAL | 17.238,00 | 17.238,00 | 17.238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
