| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 1816 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016 VENC. 27/02/2016 TEL. 54 3383-3044. | 66,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016 VENC. 27/02/2016 TEL. 54 3383-3044. | 66,50 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 66,50 | ||
| 07/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004707 PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2016 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 | 66,50 | ||
| TOTAL | 66,50 | 66,50 | 66,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
