| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 07/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. HOSPEDAGEM DO WEB SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR E HOSPEDAGEM DE EMAIL MES DE JANEIRO A MARÇO/2016. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2016 | VALOR REF. HOSPEDAGEM DO WEB SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR E HOSPEDAGEM DE EMAIL MES DE JANEIRO A MARÇO/2016. | 750,00 | ||
| 27/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1955 | 250,00 | ||
| 03/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004597 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2016 - REF. JANEIRO/2016 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 | 250,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF | 250,00 | ||
| 07/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004707 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 | 250,00 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF187 | 250,00 | ||
| 05/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853084 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2016 - REF. MARÇO/2016 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 | 250,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
