MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. HOSPEDAGEM DO WEB SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR E HOSPEDAGEM DE EMAIL MES DE JANEIRO A MARÇO/2016.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2016
VALOR REF. HOSPEDAGEM DO WEB SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR E HOSPEDAGEM DE EMAIL MES DE JANEIRO A MARÇO/2016.
750,00
27/01/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1955
250,00
03/02/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004597
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2016 - REF. JANEIRO/2016
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098
250,00
29/02/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF
250,00
07/03/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004707
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098
250,00
31/03/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF187
250,00
05/04/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853084
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2016 - REF. MARÇO/2016
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098
250,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
