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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1852	Data de lançamento:	01/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TP 001/2016. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE RECUPERAÇÃODA COBERTURA DA EMEI ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, CFE CONTRATO 006/2016.	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2016	TP 001/2016. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE RECUPERAÇÃODA COBERTURA DA EMEI ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, CFE CONTRATO 006/2016.	50.000,00
25/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 45632		45.632,00
02/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861321, 861320 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2016 - REF. NF 091. ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748			45.632,00
30/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 094		4.368,00
03/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861404, 861407 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2016 - REF. NF 094 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748			4.368,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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