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Exercício: 2016
Nome do Credor: ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1856	Data de lançamento:	01/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TP 001/2016. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE RECUPERAÇÃODA COBERTURA DA EMEI ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, CFE CONTRATO 006/2016.	0,00	11.387,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2016	TP 001/2016. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE RECUPERAÇÃODA COBERTURA DA EMEI ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, CFE CONTRATO 006/2016.	11.387,00
30/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 094		1.487,00
03/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850928 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2016 - REF. NF 094 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748			1.487,00
01/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 100		9.900,00
08/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850942 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2016 - REF. NF 100 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748			9.900,00
TOTAL		11.387,00	11.387,00	11.387,00
SALDO A PAGAR				0,00