| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME |
| Número do empenho: | 1856 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 001/2016. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE RECUPERAÇÃODA COBERTURA DA EMEI ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, CFE CONTRATO 006/2016. | 11.387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | TP 001/2016. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE RECUPERAÇÃODA COBERTURA DA EMEI ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, CFE CONTRATO 006/2016. | 11.387,00 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 094 | 1.487,00 | ||
| 03/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850928 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2016 - REF. NF 094 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 1.487,00 | ||
| 01/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 100 | 9.900,00 | ||
| 08/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850942 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2016 - REF. NF 100 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 9.900,00 | ||
| TOTAL | 11.387,00 | 11.387,00 | 11.387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
