| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
| Número do empenho: | 1857 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO INTERIOR. | 897,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO INTERIOR. | 897,34 | ||
| 02/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10533344,10533174,10533527,10533040,10532891,10533688 | 897,34 | ||
| 09/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004713 PAGTO. REF. EMPENHO 1857/2016 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969 | 897,34 | ||
| TOTAL | 897,34 | 897,34 | 897,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
