| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VOLNEI JOST |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASESSORIA E CONSULTORIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASESSORIA E CONSULTORIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 2.500,00 | ||
| 15/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF029 | 2.500,00 | ||
| 22/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000399, 000400 PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2016 VOLNEI JOST - 84472 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
