| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 1884 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. | 1.067,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. | 1.067,60 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10569365 | 1.067,60 | ||
| 19/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000433 PAGTO. REF. EMPENHO 1884/2016 ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 | 1.067,60 | ||
| TOTAL | 1.067,60 | 1.067,60 | 1.067,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
