| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1886 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 0,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 430,00 | ||
| 19/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10550870 | 430,00 | ||
| 24/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861385 PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2016 JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
