| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ILSON GRAZIOLI |
| Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASSCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS E GINÁSTICA A SER UTILIZADO COM OS GRUPOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS E GINÁSTICA A SER UTILIZADO COM OS GRUPOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.660,00 | ||
| 16/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10557379 | 3.660,00 | ||
| 21/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2016 ILSON GRAZIOLI - 85409 | 3.660,00 | ||
| TOTAL | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
