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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2031	Data de lançamento:	07/03/2016
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 30/11, 30/12, 31/12, 14/01, 29/01,12/02,19/02,26/02,04/03 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000.	0,00	867,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2016	VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 30/11, 30/12, 31/12, 14/01, 29/01,12/02,19/02,26/02,04/03 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000.	867,60
08/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		433,80
08/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		433,80
11/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001129 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2016 - REF. JYRYES SAD JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			433,80
11/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001128 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2016 - REF. JOÃO VALERIO MOCELIN JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			433,80
TOTAL		867,60	867,60	867,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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