| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2041 | Data de lançamento: | 08/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MESA DOBRÁVEL COM BANQUETAS PARA A COZINHA DO CENTRO AMINISTRATIVO. | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MESA DOBRÁVEL COM BANQUETAS PARA A COZINHA DO CENTRO AMINISTRATIVO. | 299,00 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 29790 | 299,00 | ||
| 07/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004790 PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
