Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VERA LUCIA HUNING MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2045 |
Data de lançamento: |
08/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA FMASPBFI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE COSTURA JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2016 |
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE COSTURA JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF. |
700,00 |
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| 08/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 018 |
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700,00 |
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| 14/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900789
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2016
VERA LUCIA HUNING MEI - 83087 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
