| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
| Número do empenho: | 2056 | Data de lançamento: | 08/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO DPVAT | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SEGURO DPVAT VEICULOS Nº 80, PLACA IOR 6051. | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | VALOR REF. SEGURO DPVAT VEICULOS Nº 80, PLACA IOR 6051. | 105,25 | ||
| 08/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF | 105,25 | ||
| 14/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2016 DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 105,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
