Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2063
Data de lançamento:
08/03/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SIRENE, BATERIA E INFRA IR 3101 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SIRENE, BATERIA E INFRA IR 3101 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
300,00
12/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10598823
300,00
19/05/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2016
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
