| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 2085 | Data de lançamento: | 09/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS PARA USO DOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SEU TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 411,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS PARA USO DOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SEU TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 411,00 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10621835 | 411,00 | ||
| 19/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2016 PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 64061 | 411,00 | ||
| TOTAL | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
