| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GTM TREINAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2096 | Data de lançamento: | 09/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JYRYES SAD PARA REALIZAR CURSO EAD SOBRE ICMS/RS NO CONTEXTO DE APURAÇÃO GUIAS MENSAIS. | 121,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JYRYES SAD PARA REALIZAR CURSO EAD SOBRE ICMS/RS NO CONTEXTO DE APURAÇÃO GUIAS MENSAIS. | 121,00 | ||
| 09/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF360 | 121,00 | ||
| 15/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900792 PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2016 GTM TREINAMENTOS LTDA - 85424 | 121,00 | ||
| TOTAL | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
