Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GTM TREINAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2096 |
Data de lançamento: |
09/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JYRYES SAD PARA REALIZAR CURSO EAD SOBRE ICMS/RS NO CONTEXTO DE APURAÇÃO GUIAS MENSAIS. |
0,00 |
121,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2016 |
VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JYRYES SAD PARA REALIZAR CURSO EAD SOBRE ICMS/RS NO CONTEXTO DE APURAÇÃO GUIAS MENSAIS. |
121,00 |
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| 09/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF360 |
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121,00 |
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| 15/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900792
PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2016
GTM TREINAMENTOS LTDA - 85424 |
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121,00 |
| TOTAL |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
